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超市仓管是做什么的有什么工作流程?
来源:澳门皇冠现金 作者: 皇冠现金 发布时间:2019-06-19 05:35

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  仓库是公司供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物资周转储备的重要环节,同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是:保管好库存物品,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向销售,服务周到。为规范仓库工作,确保工作有序进行,提高工作效率,特制定以下工作流程。

  1、货品入库,仓管员要亲自核对货号、尺码明细及数量与供应商发货单是否一致。核对无误,把入库日期、货号、数量、尺码明细以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上,然后把货品入库本交给ERP管理员。

  2、ERP管理员接到货品入库本,根据货品入库本上的明细首先录制、打印采购入库单,然后安排商标牌的打印。

  3、仓管员把打印好的商标牌对应货号、尺码明细准确无误的穿挂到货品上,拿一件货品出展厅,记录在展厅盘存表上。然后按货号、尺码整齐的摆放到货架上。

  1、货品出库,仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员,ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。

  2、仓管员接到转仓单,应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后发货出库。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。

  3、仓管员把货品送到各直营店后,双方进行核对,核对无误后双方签字。仓管员把票据带回公司,交ERP管理员进行下帐。

  2、仓管员接到转仓单,应立刻去出货店提取货品,双方认真核对转仓单与实物有无出入。核对无误后仓管员带货离店。

  3、仓管员把货品送到收货店后,双方认真核对转仓单与实物有无出入,核对无误后收货人签字。仓管员把票据带回公司,交ERP管理员进行下帐。

  1、货品返库,仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员,ERP管理员应准确的录制转仓单。

  2、仓管员接到转仓单,应立刻去返货店提取货品,双方应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后接货入库(人为损坏的需请示经理后再做返库)。

  3、仓管员把货品带回仓库,分类摆放整齐,(如有问题要单独放置以待解决)。仓管员把票据带回公司,交ERP管理员进行下帐。

  1、每天上午仓管员根据各店配货清单,对应货号、尺码明细、数量快速准确的配货,认真核对无误后,发货出仓。货品送到各店后,取回各店前日销售清单。迅速返回公司,不许在外逗留。

  2、仓管员要及时到物流公司接收采购订货,货物入库要认真核对货号、尺码及数量有无差错。核对无误后认真在入库本上填写货号、及其他明细。ERP管理员接到入库清单安排打印商标牌,商标牌穿挂完毕,拿一件出展厅,其余货品分类整齐的摆放到货架上。

  3、仓管员要随时应对各直营店(加盟店)的配货、调货以及公司活动的调换货品要求。快速、准确配货,认真核对实物与单据有无出入。核对无误,快速出货(发货)。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。

  4、仓库货品的储存管理。仓管员每天要例行对仓库货品进行整理,保持货品干净、摆放整齐,条理清楚。保持备用品及仓库其他固定资产布局合理,以便于使用和管理。

  5、每周一由ERP管理员负责通知各加盟店传上周销售报表,进行下账。月底通知各加盟店传库存表。对各加盟店的库存及销售进行监控,与其协商及合理建议加盟商及时、合理调整库存。

  6、每周三ERP管理员负责统计各店货品的断码及库存情况,最迟周三晚上汇总出结果。周四仓管员配合ERP管理员对各店进行一次全面的货品调换,合理调整各店库存,减少因断码被动调货的次数。

  7、所有非正常出库货品,仓管员必须让当事人在仓库日志上打欠条并签名。防止在帐货品下落不明。

  8、每晚值班人员负责打扫仓库及办公室卫生;负责各店当日销售情况的统计,以便次日配货;(二七店的销售每天上午由ERP管理员负责拿回)。下班时必须关窗锁门、关闭电源。

  1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好;

  2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患;

  3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损;

  4、负责学校物资的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关;

  6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督,严格把好质量、数量关,对不够斤两的物资一定不能验收,要起到监督作用;

  7、发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发;

  8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理;

  9、做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,做好各种单据报表的归档管理工作;

  1)对于定型物资及计划内物资的请购,由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购;

  2)对于非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明使用情况,填写请购单并由使用部门负责人签名认可,报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部;

  3)货物如有差错,及时通知财务主管与采购干事,以扣压货款,并积极联系印刷商做更正处理;

  4)所有物资的验收,一律打印入库单或直拨单,一式三联,第一联交财务部,第二联仓库留存,第三联送货人留存,(如欠帐,此联由送货人留存,凭此联到财务结账,如是采购现金付款,则此联交领用部门备查)。

  5)对于直拔物资,仓管员做一级验收之后,通知使用部门做二级验收合格,则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收,由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续,如发现所采购物资不符合规定要求,应拒绝收货,并及时通知采购部进行退、换货手续;

  1)仓管部对仓库所有物资负保管之责,物资堆放整齐、美观、按类摆放,并标明进货日期,按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡;

  2)掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况,落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施,保证库存物资完好无损;

  1)仓库必须对存货进行定期或不定期清查,确定各种存货的实际库存量,并与电脑中记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因,每月底打印盘点表,报财务审查核对;

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